支付方式及附件要求

业务类型	支付方式	说明
采购商品或服务	自行垫支后凭票报销	是指先行垫付支出款项后，再凭供应商开具的票据回校办理报销手续。 1. 单笔支付≥1000元，不得使用现金支付，报销时需提供实际结算方式的支付凭据。（1）非现金结算方式包括但不限于公务卡、储蓄卡、微信、支付宝、云闪付等。（2）开展野外考察、教学实践等业务活动确需使用现金结算的，经办人须注明原因，由项目负责人审核确认后报财务处从严审批。 2.公务卡使用要求详见【公务卡报销附件要求】【公务卡管理使用要点】。
	借款支付后凭票冲账	是指先行办理借款手续，由学校垫付支出款项后，再凭供应商开具的票据回校办理借款冲账手续。具体按照【学校预付及暂付款项管理细则执行】。
	供应商开票后对公转账	是指先行取得供应商开具的票据后，凭票办理报销手续，再由学校直接向供应商的单位银行账户支付款项。
	平台采购后集中结算	是指通过学校各采购平台线上购买商品或服务，由供应商向学校开具票据并发起结算支付，具体按照学校各采购平台实施细则及操作流程执行。实验材料采购报销要求详见【链接】。
向校内外人员发放劳务酬金、工资薪金、奖助学金、福利补助等款项	银行代发、转账	原则上应经由学校采用银行代发、转账等方式批量发放至个人银行账户，一般情况下不得以现金形式发放。确有必要使用现金支付的，按照学校薪酬发放相关规定审批处理，详见【链接】。
校内非独立核算单位之间发生的经济业务	内部转账	一般使用学校集中结算平台办理，操作指引详见【链接】。